六安市医疗保险管理中心2021年单位预算公开-九游会j9官方登录
字号：
六安市医疗保险管理中心
2021年单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位机构设置和人员情况
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年单位预算表
1.六安市医疗保险管理中心2021年财政拨款收支总体情况表
2.六安市医疗保险管理中心2021年一般公共预算支出预算情况表
3.六安市医疗保险管理中心2021年一般公共预算基本支出预算情况表
4.六安市医疗保险管理中心2021年政府性基金预算收支总表
5.六安市医疗保险管理中心2021年国有资本经营预算收支总表
6.六安市医疗保险管理中心2021年收支总体情况表
7.六安市医疗保险管理中心2021年收入预算总体情况表
8.六安市医疗保险管理中心2021年支出预算总体情况表
9.六安市医疗保险管理中心2021年基本支出预算总体情况表
10.六安市医疗保险管理中心2021年政府采购支出预算表
11.六安市医疗保险管理中心2021年政府购买服务支出预算表
12.六安市医疗保险管理中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况
13.六安市医疗保险管理中心2021年项目支出表
14.六安市医疗保险管理中心2021年项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算安排情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算总体情况说明
8.关于2021年支出预算总体情况说明
9.关于2021年项目支出预算安排情况说明
10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位职责
根据“三定方案”等文件规定，六安市医疗保险管理中心主要职责是：
（一）负责全市单位和省驻单位职工医疗（生育）和城乡居民医疗保险、城乡居民医疗救助工作具体业务，管理和支付上述各类基金。
（二）负责跨市、跨省异地就医联网费用结算。
（三）负责全市大病保险集中统一投保和业务指导。
（四）负责市级统筹资金调配、考核评价和大病保险业务统筹工作组织实施。
（五）负责协调全市协议医药机构的日常巡查、专项审查和查处。
（六）负责对市直职工发生在联网医药机构的医疗费用进行审核、退报和现场稽核。
（七）承担市直离休干部医药费用统筹管理。
（八）指导县区医疗保险经办机构业务工作。
二、单位机构设置和人员情况
六安市医疗保险管理中心为参照公务员管理事业单位。2021年度编制22个（其中：行政编0个，参公编22个）,实有人数22人（其中：在职19人，退休3人）。
三、2021年主要工作任务
1、进一步强化医保基金安全。坚持问题导向，堵漏洞补短板，建立健全医保基金监管诚信体系建设，完善医保基金征缴稽核体系，确保医保制度的可持续发展。建立健全常态化打击欺诈骗保机制，不断加大监管力度、规范监管流程，强化协议履约、违约行为记分管理和医保违规行为处理的执行力，确保医保基金安全运行。
2、进一步做实做强市级统筹。进一步完善医保体系建设，建立城乡医疗救助资金的市级统筹制度，夯实职工医保、居民医保市级统筹工作，确保制度健康可持续发展。建立市级风险防调剂金制度，加强预算管理、考核，提高抗风险能力。理顺医保管理体制，争取市委市政府同意对县区医保局实行垂直管理。
3、进一步深化医保九游会官网真人游戏第一品牌的支付方式改革。做好医保基金总额预算管理，全面推进以按病种付费为主的多元复合式医保九游会官网真人游戏第一品牌的支付方式改革，在目前220个单病种的基础上进一步扩大病种，将二级医疗机构纳日间手术试点范围，积极探索智能审核、按疾病诊断相关分组付费（drgs）项目改革。与部分市外医疗机构探索建立总额控制、单病种结算管理，真正实现对外转病人医疗费用的管控。
4、大力协同推进紧密型医共体建设。充分发挥医保支付杠杆作用，按城乡居民参保人头打包付费，促进医疗机构加强自我管控，研究解决医共体间医保费用结算不畅、审核扣款标准不一等问题。严格执行不同级别间医疗机构差别化医保报销政策，认真落实转诊转院政策，促进医疗资源下沉，努力把病人留在县域内。
5、着力维护参保群众医疗保障权益。认真贯彻《关于落实国家医保局医疗保障领域漠视侵害群众利益问题专项整治督导工作的通知》，开展全市范围的大排查，重点检查城乡居民是否存在重复参保、转诊转院备案手续是否便捷、医共体内群众医保报销是否及时、抗癌药医保报销是否落地等问题，发现问题及时整改。适时调整公务员医疗补助待遇。
6、进一步推进医保信息化建设。按照国家医保局“医疗保障信息平台”建设标准，扎实做好医保新系统建设和数据切换工作，争取率先实现与国家和省局医保新系统的互联互通。进一步梳理经办业务流程，充分利用现代化技术手段，完善医保办事“一网通办”项目建设，加快信息查询、网上申办、电子支付等公共服务平台研发，进一步便利参保群众。
7、进一步加强医保经办机构标准化建设。制定医疗保障经办服务规范，按照统一事项名称、统一申办材料、统一经办方式、统一经办流程、统一办理时限、统一服务标准的“六统一”总体要求，着力打造医保经办服务品牌。
8、进一步加强医保队伍建设。探索基层平台队伍建设，打通为民服务“最后一公里”。以“办人民满意医保”为中心，多措并举开展业务培训和岗位练兵活动，做到“以干代训、以干促学、干学相长”，打造一支思想坚定、业务精湛、作风过硬、风清气正的医保队伍，不断增强监管经办能力、树立良好的社会形象、提升群众满意度，为医保工作稳步发展提供有力人才保障。
9、进一步加强党风廉政建设。严格履行党风廉政建设“两个责任”，强化医保系统意识形态工作；积极发挥基层党组织战斗堡垒作用，通过开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和正风肃纪警示教育，教育党员同志并带动全体职工守初心、担使命，自觉做到“两个维护”、不断增强“四个意识”；在日常监管经办工作中强化政策意识、规矩意识、红线意识，坚持道德高线，坚守法纪底线。
第二部分 2021年单位预算表
六安市医疗保险管理中心2021年单位预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。
1.六安市医疗保险管理中心2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.六安市医疗保险管理中心2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.六安市医疗保险管理中心2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.六安市医疗保险管理中心2021年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.六安市医疗保险管理中心2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.六安市医疗保险管理中心2021年收支总体情况表（附表6）
7.六安市医疗保险管理中心2021年收入预算总体情况表（附表7）
8.六安市医疗保险管理中心2021年支出预算总体情况表（附表8）
9.六安市医疗保险管理中心2021年基本支出预算总体情况表（附表9）
10.六安市医疗保险管理中心2021年政府采购支出预算表（附表10）
11.六安市医疗保险管理中心2021年政府购买服务支出预算表（附表11）
12.六安市医疗保险管理中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.六安市医疗保险管理中心2021年项目支出表（附表13）
14.六安市医疗保险管理中心2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）
第三部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
六安市医疗保险管理中心2021年财政拨款收支预算1195.08万元，较上年减少228.41万元，主要原因是：1、因离休干部医疗费历年缺口弥补到位，2021年减少专项经费206.5万元；2、压缩医保专项业务费2万元；3、厅级干部医疗费补助待遇支出据实支付减少20万元。收入来源包括：一般公共预算拨款1195.08万元，占100%。支出按功能分类分为：卫生健康支出1159.73万元，占97.04%；社会保障和就业支出20.2万元，占1.69%；住房保障支出15.15万元，占1.27%。
二、关于2021年单位一般公共预算安排情况说明
六安市医疗保险管理中心2021年度单位一般公共预算收入1195.08万元，较上年减少228.41万元，下降16%。一般公共预算支出1195.08万元，较上年减少228.41万元，下降16%。主要原因是：1、因离休干部医疗费历年缺口弥补到位，2021年减少专项经费206.5万元；2、压缩医保专项业务费2万元；3、厅级干部医疗费补助待遇支出据实支付减少20万元。具体情况如下：
（一）“卫生健康支出”2021年预算1159.73万元，比2020年预算减少230.53万元，下降16.58%，减少原因主要以下因素统合影响：1、因离休干部医疗费历年缺口弥补到位，2021年减少专项经费206.5万元；2、压缩医保专项业务费2万元；3、厅级干部医疗费补助待遇支出据实支付减少20万元。其中“医疗保障经办事务”预算1159.73万元，主要用于医保中心单位正常运转和医疗保险管理事务。
（二）“社会保障和就业支出” 2021年预算20.2万元，比2020年预算增加1.21万元，增长6.37%，主要原因是单位职工人员变动和缴费基数增长影响，新增公招人员4人，调出1人，退休1人，增加社会保障支出。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算20.2万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的机关事业单位养老保险方面的支出。
（三）“住房保障支出”2021年预算15.15万元，比2020年预算增加0.91万元，增长6.39%，主要原因是单位职工人员变动和缴费基数增长影响，新增公招人员4人，调出1人，退休1人，增加住房保障支出。其中：“住房公积金”预算15.15万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
三、关于2021年单位一般公共预算基本支出安排情况说明
六安市医疗保险管理中心2022年一般公共预算基本支出226.58万元，其中：
（一）工资福利支出191.84万元，包括：基本工资72.11万元、津贴补贴48.12万元、奖金6.01万元、伙食补助费7.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.2万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.84万元、公务员医疗补助3.79万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金15.15万元、其他工资福利支出9.81万元。
（二）商品和服务支出34.01万元，包括：办公费8万元、邮电费5.7万元、公务接待费2.7万元、会议费2.5万元、其他交通费用13.28万元、工会经费1.44万元、福利费0.09万元、其他商品服务支出0.3万元。
（三）对个人和家庭的补助0.73万元，包括：医疗费0.48万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元。
四、关于2021年单位政府性基金预算安排情况说明
六安市医疗保险管理中心2021年政府性基金收入预算0万元。
六安市医疗保险管理中心2021年政府性基金支出预算0万元。
五、关于2021年单位国有资本经营预算安排情况说明
六安市医疗保险管理中心2021年国有资本经营收入预算0万元。
六安市医疗保险管理中心2021年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2021年单位收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，六安市医疗保险管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市医疗保险管理中心2021年收支总预算1195.08万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
七、关于2021年单位收入预算总体情况说明
2021年无单位组织收入，单位可支配收入1195.08万元，较上年减少228.41万元，下降16%。主要原因是一是因离休干部医疗费历年缺口弥补到位，2021年减少专项经费206.5万元。二是压缩医保专项业务费2万元。三是厅级干部医疗费补助待遇支出据实支付减少20万元。
八、关于2021年单位支出预算总体情况说明
2021年六安市医疗保险管理中心支出预算总额1195.08万元，较上年减少228.41万元，下降16%。主要原因是一是因离休干部医疗费历年缺口弥补到位，2021年减少专项经费206.5万元。二是压缩医保专项业务费2万元。三是厅级干部医疗费补助待遇支出据实支付减少20万元。其中，基本支出226.58万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出968.5万元，主要用于完成离休干部医药保障、副厅人员医药保障、慢性病管理、离休干部医药费和城乡居民医疗保险大病保险及意外伤害收支审计等工作任务和改革发展支出。
九、关于2021年单位项目支出预算安排情况说明
根据单位事业发展目标，结合财力可能，六安市医疗保险管理中心2021年共安排支出项目3个，资金总额968.5万元，其中：财政预算内拨款安排968.5万元。具体项目情况说明如下：
1、医保专项业务经费60万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排60万元。
项目立项依据：根据《六安市城镇居民基本医疗保险市级统收统支实施办法》（六政办〔2012〕76号）、《六安市人民政府关于印发六安市统筹城乡居民医疗保障的实施意见》（六政〔2016〕30号）和2010年市政府第3次常务会议纪要等文件安排。
项目内容：用于医保中心医疗保险市级统筹工作经费、医保全省联网结算工作经费及慢性病管理相关费用，城镇居民、三项民生工程等相关工作，主要包括市本级与所辖县区间业务培训、数据交换、基金监管、财务结算、慢性病组织评审、城乡居民医疗保险大病保险及意外伤害基金收支中介审计等相关费用。
项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：共60万元，其中：①离休干部医疗费审计12万元；②城乡居民医疗保险大病保险及意外伤害收支审计等工作10万元；③医疗保险市级统筹相关工作38万元，用于全省联网就医、慢性病管理、异地上门服务、政策宣传和业务培训具体工作。金额较2020年减少的主要原因是减少医疗保险市级统筹相关经费。
项目政府采购预算金额：28万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2、厅级干部医疗费补助50万元，项目类型为对个人和家庭补助。其中：财政预算内拨款安排50万元。
项目立项依据：按照市政府要求，市直副厅以上干部医疗补助经费按现行财政管理体制纳入当年预算，由市财政局分期拨入市医保中心，年终结算。
项目内容：用于2020年度厅级干部医疗费补助。
项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。
项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出50万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
3、弥补离休干部医疗统筹经费缺口858.5万元，项目类型为对个人和家庭补助。其中：财政预算内拨款安排858.5万元。
项目立项依据：根据《六安市市直离休干部医药费统筹管理暂行办法》（六政办〔2001〕59号）文件安排。
项目内容：用于逐步解决离休干部医药统筹费费用缺口。
项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。
项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出858.5万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
十、关于2021年单位一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合单位实际，2021年共安排“三公”经费预算2.7万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2.7万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算无变化，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（二）公务接待费支出2.7万元，较上年预算增加0万元。主要原因是单位厉行节约，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元,较上年预算增加0万元。其中：公务用车购置0万元，较上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2021年六安市医疗保险管理中心机关运行经费安排34.01万元，主要用于保障单位运行。具体包括办公费8万元、邮电费5.7万元、公务接待费2.7万元、会议费2.5万元、其他交通费用13.28万元、工会经费1.44万元、福利费0.09万元、其他商品服务支出0.3万元。较上年增加0.33万元，增长1%，主要原因是实施公务员职级并行，增加其他交通费用。
（二）政府采购预算安排情况。
2021年六安市医疗保险管理中心政府采购预算总额28万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，市医疗保障局固定资产总金额152.71万元，较上年增长0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备143.57万元、专用设备0万元、其他资产9.14万元。
单位车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2021年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）项目及绩效目标情况。
市医疗保险管理中心2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。单位预算批复绩效目标的项目共3个，涉及预算资金968.5万元。绩效目标实行单位自评或第三方评价。
第四部分 2021年单位预算重要名词解释
一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2021年单位预算表（14张）
2、2021年一般公共预算支出预算情况表.pdf
3、2021年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf
4、2021年政府性基金预算收支总表.pdf
5、2021年国有资本经营预算收支总表.pdf
6、2021年单位收支总体情况表.pdf
7、2021年单位收入总体情况表.pdf
8、部门支出预算总表.pdf
9、2021年部门（单位）基本支出预算总表.pdf
10、部门政府采购支出表.pdf
11、部门政府购买服务支出表.pdf
12、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf
13、项目支出表.pdf
14、项目支出预算绩效目标表1.pdf
表五、2021年国有资本经营预算收支总表.pdf
表六、2021年单位收支总体情况表.pdf
表七、2021年单位收入总体情况表.pdf
表八、部门支出预算总表.pdf
表九、2021年部门（单位）基本支出预算总表.pdf
表十、部门政府采购支出表.pdf
表十一、部门政府购买服务支出表.pdf
表十二、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf
表十三、项目支出表.pdf
表十四、项目支出预算绩效目标表1.pdf